拉斯维加斯3499com在线娱乐场

2019-11-18
  • 题:
  • 2018年度新疆维吾尔拉斯维加斯3499官网质量技术监督干部教育中心部门决算公开说明
  • 号:
  • 010183306-2019-000016
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  • 拉斯维加斯3499com在线娱乐场
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  • 发布日期:
  • 2019-08-27
  • 2018年度新疆维吾尔拉斯维加斯3499官网质量技术监督干部教育中心部门决算公开说明
  • 发布时间:2019-08-22 17:23:42    

2018年度新疆维吾尔拉斯维加斯3499官网质量技术监督干部教育中心部门决算公开说明


目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、拉斯维加斯3499com在线娱乐场设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔拉斯维加斯3499官网质量技术监督干部教育中心是全额拨款事业单位,为二级预算单位。承担主要任务包括:参与质监系统人才培养和干部教育培训规划及计划的制定并具体实施;承担质检总局、拉斯维加斯3499官网相关部门委托的干部教育培训任务;承担行业适合本区实际的干部教育培训教材的编写和翻译工作;承担行业从业人员上岗取证的培训考试工作。

质监干教中心无下属预算单位,下设11个处室,分别是:主任室、书记室、副主任室、主任助理室、办公室、教育培训一科、教育培训二科、监察室、事业发展科、科研信息科、后勤保障科。

质监干教中心编制数32人,实有人数34人,其中:在职25人,退休9人。

二、拉斯维加斯3499com在线娱乐场设置情况

从决算单位构成看,我单位部门决算包括:新疆维吾尔拉斯维加斯3499官网质量技术监督干部教育中心决算,无所属单位决算。

纳入我中心2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序 号

单位名称

备 注

1

新疆维吾尔拉斯维加斯3499官网质量技术监督干部教育中心

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入721.84万元,与上年相比,减少12.88万元,降低1.75%,增减变化主要原因是:财政拨款收入减少;支出883.81万元,与上年相比,增加58.27万元,增长7.05%,增减变化主要原因是:基本支出增加;结余102.15万元,与上年相比,减少161.97万元,降低61.32%。增减变化主要原因是:收入减少及基本支出增加最终导致结余减少。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计721.85万元,其中:财政拨款收入676.54万元,占93.72%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入43.69万元,占6.05%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入1.62万元,占0.25%。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数601.72万元,决算数676.54万元,预决算差异率12.43%,差异主要原因财政拨款收入增加。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计883.82万元,其中:基本支出513.47万元,占58.10%;项目支出326.66万元,占36.96%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出43.69万元,占4.94%;对附属单位补助支出0万元,占0%

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数601.72万元,决算数883.82万元,预决算差异率46.88%,差异主要原因基本支出增加。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入676.54万元,与上年相比,减少57.94万元,降低7.89%。增减变化的主要原因是:财政拨款减少。财政拨款支出806.66万元,与上年相比,减少18.88万元,降低2.29%,增减变化的主要原因是:项目支出减少。其中:基本支出513.48万元,项目支出293.18万元。财政拨款结转结余0万元。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数601.72万元,决算数676.54万元,预决算差异率12.43%,差异主要原因财政补助收入增加。财政拨款支出年初预算数601.72万元,决算数806.65万元,预决算差异率50.68%,差异主要原因基本支出增加。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入676.54万元。与上年相比减少57.93万元,降低7.89%。增减变化的主要原因是:一般公共预算财政拨款收入减少。一般公共预算财政拨款支出806.66万元。与上年相比,减少18.88万元,降低2.28%。增减变化的主要原因是:项目支出减少。其中:按功能分类科目,201(类)17(款)06(项)一般公共服务支出质量技术监督与检验检疫事务质量技术监督行政执法及业务管理360.12万元。201(类)17(款)50(项)一般公共服务支出质量技术监督与检验检疫事务事业运行397.05万元。208(类)05(款)05(项)社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出38.87万元。208(类)05(款)06(项)社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出2.54万元。208(类)05(款)99(项)社会保障和就业支出行政事业单位离退休其他行政事业单位离退休支出8.08万元。按经济分类科目,工资福利支出313.59万元,商品和服务支出480.37万元,对个人和家庭的补助12.69万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数601.72万元,决算数676.54万元,预决算差异率12.43%,差异主要原因一般公共预算财政拨款收入增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数601.72万元,决算数806.65万元,预决算差异率34.06%,差异主要原因一般公共预算财政拨款收入增加。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

我单位无政府性基金预算收支。

三、部门结转结余情况

年末结转结余102.15万元。与上年相比,减少161.97万元,降低61.32%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.26万元,比上年减少0.14万元,降低2.64%,减少原因是公务用车维护费减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是我单位年初无预算;公务用车购置及运行维护费支出4.80万元,占91.25%,比上年增减少0.20万元,降低4.09%,增加(减少)原因是车辆运行维护费减少;公务接待费支出0.46万元,占8.75%,比上年增加0.06万元,增长15.41%,增加(减少)原因是接待增加。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费4.80万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费4.80万元。主要用于燃油费、车辆维修费、车辆保险费、停车费、过路费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。

公务接待费0.46万元。具体是:国内公务接待支出0.46万元,主要是国家市场监督管理总局干部教育中心来我单位调研招待。国内公务接待1批次,5人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.70万元,决算数5.26万元,预决算差异率7.72%,差异主要原因公务接待费减少。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%;公务用车运行费预算数4.9万元,决算数4.80万元,预决算差异率0.02%,差异主要原因公务用车维护费减少;公务接待费预算数0.90万元,决算数0.46万元,预决算差异率48.89%,差异主要原因接待次数减少。

五、机关运行经费支出情况

新疆维吾尔拉斯维加斯3499官网质量技术监督干部教育中心日常公用经费187.19万元,比上年增加64.04万元,增长52%,主要原因是维修费及差旅费增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,单位共有车辆1辆,价值22.19万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、 机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

成本性支出项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,成本性支出项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为60万元,执行数为600万元,完成预算的100%。主要产出和效果:全年党建、培训、维稳、访惠聚、民族团结一家亲、工青妇工作任务顺利完成,其中:第一季度完成季度任务的93%,第二季度完成季度任务的96%,第三季度完成季度任务111%,第四季度完成季度任务95%。发现的问题及原因:随着拉斯维加斯3499官网各项工作任务的加大,我单位增加的业务也相应较加,目前的维稳及访惠聚经费缺口较大,严重影响了工作开展。下一步改进措施:继续将成本性支出纳入财政预算。

干部教育培训支出项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,干部教育培训支出项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为170万元,执行数为170万元,完成预算的100%。主要产出和效果:我中心计划23期培训班,计划项目资金170万元。截止2018年12月底,已完成19期,培训人数2238人,执行项目经费170万元,项目执行率100%。其中(1)党政类培训班计划数为4期,计划投入经费17.45万元。已完成3期。按照区局对口部门要求,科学设计培训内容,组织举办好“不忘初心 牢记使命”红船精神专题培训班,县处级领导干部继续深入学习贯彻党的十九大精神专题培训班、新任职领导干部专题培训、专业技术人员继续教育培训和公务员面试等班次、会议,增强培训的针对性和实效性。项目经费执行率100%。党政类培训班尚有1期未执行,已与相关科室联系,由于拉斯维加斯3499com在线娱乐场改革原因,取消此培训班次。(2)业务类培训班计划数为17期,计划投入经费122.55万元。截止12月底完成14期,具体举办的班次有财务人员继续教育培训班、政府质量奖评价准则宣贯培训班、新《标准化法》宣贯培训班、定量包装商品净含量双随机抽查工作专题辅导班、地理标志产品保护工作专题培训班、工业产品“先证后核”简化流程行政许可业务培训班等。项目经费执行率100%。业务类培训班其中有三个处室的4期培训班合并成1期培训班举办。(3)取证类培训班计划数为2期,计划投入经费30万元。已完成2期,项目经费执行率100%.执行项目经费特种设备安全监察人员取证通过率达95%,特种设备安全监察员换证通过率达100%。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障拉斯维加斯3499com在线娱乐场正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

201(类)17(款)06(项):指一般公共服务支出质量技术监督与检验检疫事务质量技术监督行政执法及业务管理。

201(类)17(款)50(项):指一般公共服务支出质量技术监督与检验检疫事务事业运行。

208(类)05(款)05(项):指社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出。

208(类)05(款)06(项):指社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出。

208(类)05(款)99(项):指社会保障和就业支出行政事业单位离退休其他行政事业单位离退休支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》


附件:2018年度拉斯维加斯3499官网质量技术监督干部教育中心决算公开表