拉斯维加斯3499com在线娱乐场

2019-11-18
  • 题:
  • 2018年度拉斯维加斯3499官网工商局部门决算公开说明
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  • 010183306-2019-000015
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  • 2019-08-27
  • 2018年度拉斯维加斯3499官网工商局部门决算公开说明
  • 发布时间:2019-08-22 17:23:13    

2018年度拉斯维加斯3499官网工商局部门决算公开说明

目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、拉斯维加斯3499com在线娱乐场设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、主要职能

拉斯维加斯3499官网工商行政管理局作为拉斯维加斯3499官网人民政府直属拉斯维加斯3499com在线娱乐场,主要职能是:

(1)负责市场监督管理和行政执法的有关工作,贯彻执行国家工商行政管理的方针政策及有关法规,研究拟定拉斯维加斯3499官网工商行政管理地方性法规、规章和实施细则、办法并组织实施。

(2)负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国(地区)企业常驻代表拉斯维加斯3499com在线娱乐场等市场主体的登记注册并监督管理,承担依法查处取缔无照经营的责任。

(3)承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任,负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

(4)承担监督管理流通领域商品质量,组织开展有关服务领域消费维权工作,按分工查处假冒伪劣等违法行为,指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益。

(5)承担查处违法直销和传销案件的责任,依法监督管理直销企业和直销员及直销活动。

(6)负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作(价格垄断行为除外)。依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

(7)负责依法监督管理经纪人、经纪拉斯维加斯3499com在线娱乐场及经纪活动。

(8)依法实施合同行政监督管理、负责管理动产抵押物登记,组织监督管理拍卖行为,负责依法查处合同欺诈等违法行为。

(9)指导广告业发展,负责广告活动的监督管理工作。

(10)负责商标监督管理工作,依法保护商标专用权和查处商标侵权行为,按规定组织著名商标的认定,驰名商标的推荐和保护工作。

(11)组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理,研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息、商标注册信息等,为政府决策和社会公众提供信息服务。

(12)负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

(13)领导全区工商行政管理业务工作。14承办拉斯维加斯3499官网人民政府交办的其他事项。

2、人员情况

单位编制218人,其中:行政编制160人,事业(参照公务员法管理人员)58人。2018年拉斯维加斯3499官网工商行政管理系统部门决算年末实有在职人员186人,离退休3人。

二、拉斯维加斯3499com在线娱乐场设置

从决算单位构成看,拉斯维加斯3499官网工商行政管理局部门决算包括:拉斯维加斯3499官网工商行政管理局本级决算、所属单位决算等。

纳入拉斯维加斯3499官网工商局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

拉斯维加斯3499官网工商局本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入9786.18万元,与上年相比,减少933.75万元,降低8.71%,增减变化主要原因是:财政拨款减少、本级和机关帐务合并;支出10381.15万元,与上年相比,增加82.19万元,增长0.8%,增减变化主要原因是:本级和机关帐务合并;结余2745.56万元,与上年相比,减少561.41万元,降低16.97%。增减变化主要原因是:本级和机关帐务合并。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计9786.18万元,其中:财政拨款收入9712.85万元,占99.25%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入73.33万元,占0.75%。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数7875.65万元,决算数9786.18万元,预决算差异率24.25%,差异主要原因财政拨款年中调整增加和本级、机关帐务合并。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计10381.15万元,其中:基本支出4637.64万元,占44.67%;项目支出5743.51万元,占55.33%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数7875.65万元,决算数10381.15万元,预决算差异率31.81%,差异主要原因财政拨款年中调整增加支出增加。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入9712.85万元,与上年相比,减少671.73万元,降低6.47%。增减变化的主要原因是:财政项目支出拨款减少。财政拨款支出10350.01万元,与上年相比,增加281.95万元,增长2.8%,增减变化的主要原因是:本级和机关帐务合并。其中:基本支出4637.64万元,项目支出5712.36万元。财政拨款结转结余1068.1万元,与上年相比,减少603.61万元,降低36.11%。增减变化的主要原因是:财政拨款减少,部分项目经费存在质保金等因素。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数7875.65万元,决算数9712.85万元,预决算差异率23.33%,差异主要原因财政年中调整预算。财政拨款支出年初预算数7875.65万元,决算数10350万元,预决算差异率31.42%,差异主要原因财政年中调整预算。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入9712.85万元。与上年相比,减少671.73万元,降低6.47%。增减变化的主要原因是:财政拨款项目支出减少。一般公共预算财政拨款支出10350.01万元。与上年相比,增加281.95万元,增长2.8%。增减变化的主要原因是:本级和机关帐务合并。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),201一般公共服务支出9239.63万元(2011501行政运行2647.21万元、2011502一般行政管理事务1528.86万元、2011504工商行政管理专项1088.33万元、2011505执法办案专项136.43万元、2011506  消费者权益保护127.05万元、2011507信息化建设2756.33万元、2011550事业运行925.4万元、2011599其他工商行政管理事务支出30万元),208社会保障和就业支出704.65万元(2080504未归口管理的行政单位离退休302.05万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出344.22万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出58.38万元),229其他支出405.73万元(2299901其他支出405.73万元)。按经济分类科目(按类级科目公开),301工资福利支出3690.5万元,302商品和服务支出75.58万元,303对个人和家庭补助支出441.7万元,资本性支出1425.18万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数7875.65万元,决算数9712.85万元,预决算差异率23.33%,差异主要原因本级和机关帐务合并。一般公共预算财政拨款支出年初预算数7875.65万元,决算数10350.01万元,预决算差异率31.42%,差异主要原因本级和机关帐务合并、财政专项及人员待遇增加。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余2745.56万元。与上年相比,减少561.41万元,降低16.97%。

其中财政拨款结转结余1068.1万元。与上年相比,减少603.61万元,降低36.11%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算102.42万元,比上年减少52.94万元,降低34.08%,减少原因是严格遵守八项规定,控制经费开支。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无;公务用车购置及运行维护费支出99.59万元,占97.23%,比上年减少48.44万元,降低32.72%,减少原因是严格控制公车使用,努力压缩车辆运行开支;公务接待费支出2.84万元,占2.77%,比上年减少4.52万元,降低61.4%,减少原因是严格控制招待范围,努力压缩公务接待开支。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。2018单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容无。

公务用车购置及运行维护费99.59万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费99.59万元。主要用于单位公务用车运行维护、燃油费及车辆保养费用等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为60辆。

公务接待费2.84万元。具体是:国内公务接待支出2.84万元,主要是接待内地省市工商系统工作组及人员等。2018单位国内公务接待19批次,160人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数129万元,决算数102.43万元,预决算差异率20.59%,差异主要原因严格遵守八项规定,控制经费开支。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无;公务用车运行费预算数120万元,决算数99.59万元,预决算差异率17.01%,差异主要原因严格控制公车使用,努力压缩车辆运行开支;公务接待费预算数9万元,决算数2.84万元,预决算差异率68.44%,差异主要原因严格控制招待范围,努力压缩公务接待开支。

五、机关运行经费支出情况

2018年度拉斯维加斯3499官网工商行政管理局行政单位机关运行经费支出676.17万元,比上年增加172.78万元,增长34.32%,主要原因是本级和机关帐务合并。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额1446.39万元,其中:政府采购货物支出495.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出950.91万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,单位共有车辆60辆,价值1721.98万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车56辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车3辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备17台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

拉斯维加斯3499官网工商局工作项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,拉斯维加斯3499官网工商局工作项目绩效自评得分为8.5分。项目全年预算数为4435万元,执行数为3979.34万元,完成预算的89.73%。主要产出和效果:一是按照要求执行项目预算进度;二是良好的完成项目。发现的问题及原因:一是支出进度不均衡;二是项目后续推进。下一步改进措施:一是合理安排支出;二是项目的后续跟踪推进。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障拉斯维加斯3499com在线娱乐场正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201(类)15(款)01(项):指行政运行。201(类)15(款)02(项):指一般行政管理事务。201(类)15(款)04(项):指工商行政管理专项。201(类)15(款)05(项):指执法办案专项。201(类)15(款)06(项):指消费者权益保护。201(类)15(款)07(项):指信息化建设。201(类)15(款)50(项):指事业运行。201(类)15(款)99(项):指其他工商行政管理事务支出。208(类)05(款)04(项):指未归口管理的行政单位离退休。208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208(类)05(款)06(项):指机关事业单位职业年金缴费支出。229(类)99(款)01(项):指其他支出。

第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》


附件:2018年拉斯维加斯3499官网工商局部门决算公开报表